1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-530-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SDA 5070/ TUBOS PVC PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN PARQUE LAGUNA GRANDE. (compra ágil 2785-505-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1454 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 34992,3 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Tubo TUBO PVC COL 315 MM CI (SN2). PLAZO MAXIMO ENTREGA 1 DIA. ADJUNTAR COTIZACION CON PRODUCTO OFERTADO. TUBO PVC COL 315 MM CI (SN2) CONTACTO: SEBASTIAN VILLA FONO: 9-57022323 $ 92.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.170 $ 184.170

Total Neto	$ 184.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.992
TOTAL OC	$ 219.162

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto