1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-249-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2373 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 232218 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucion Vertical Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco R.U.T. 76.406.208-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solucion Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 120 Unidad CONOS DE TRANSITO ROJO REFLECTANTE DE 28"   $ 8.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.200 $ 1.033.200 30111601 Cemento 40 Unidad BOLSA DE CEMENTO DE 25 KG.   $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 1.222.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.218
TOTAL OC	$ 1.454.418