1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-156-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 121756,75 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA Razón Social SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA R.U.T. 78.001.232-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad SUMINISTRO DE VIVERES ESPECIALES MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, LA GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Y SUS UU.RR. DEPENDIENTES DE ACUERDO A LO DETALLADO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXO TECNICO ADJUNTO $ 640.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.825 $ 640.825

Total Neto	$ 640.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.757
TOTAL OC	$ 762.582