1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-4710-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-188-COT25 - AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-55 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 39472,405 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kamitania Razón Social KAMITANIA SPA R.U.T. 76.776.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kamitania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111521 Sujetapapeles 1 Unidad no definida AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD REQUIRENTE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. SEGÚN PROVIDENCIA N°424. AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD REQUIRENTE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. SEGÚN PROVIDENCIA N°424. $ 207.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.750 $ 207.750

Total Neto	$ 207.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.472
TOTAL OC	$ 247.222