1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-181-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-181-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 144392,4 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTI GDG SPA Razón Social MULTI GDG SPA R.U.T. 77.985.819-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTI GDG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN, SECRETARIA Y LÍNEA DE ATENCIÓN DE PÚBLICO. OS 146930   $ 699.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.990 $ 699.990 43211706 Teclados 3 Unidad ADQUISICIÓN DE TECLADO CON CABLE USB, CON TECLADO NUMÉRICO LATERAL INTEGRADO, USO DE ESCRITORIO. OS 146930   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970

Total Neto	$ 759.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.392
TOTAL OC	$ 904.352