1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4285-248-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra mantención y reparacion de fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 580 Comuna Cunco Impuesto 89254,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AquaOmega Equipos Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LIMITADA R.U.T. 76.201.107-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AquaOmega Equipos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida mantención y reparación de fotocopiadora del liceo atenea   $ 469.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.762 $ 469.762

Total Neto	$ 469.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.255
TOTAL OC	$ 559.017