1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-6686-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MONOCRYL 1 90CM : 1057429-1776-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5339 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro N°600, Coronel Comuna Coronel Impuesto 133038 Dirección de Envío de la Factura Lautaro N°600, Coronel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 5 Caja MONOCRYL 1 90CM (10-200-224-473-00) MONOCRYL 1 90CM (10-200-224-473-00) $ 140.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.200 $ 700.200

Total Neto	$ 700.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.038
TOTAL OC	$ 833.238

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.892.120-3 Ver adjunto