1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732-31-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SAD-DAF-2522-2024 / IMR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 7983193,33 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santa-ana Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 76.062.452-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal santa-ana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad “CONTRATACION DE SUMINISTRO MÚLTIPLE DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SUMINISTROS, ANTE EVENTOS”, ID 732-37-LE24. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°141, DE 31 DE ENERO DE 2025, QUE APRUEBA CONTRATO $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807

Total Neto	$ 42.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 50.000.000