1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-174-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES, LICEO LA FRONTERA , S.C. N°59 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 25849,5 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS GALVEZ VASQUEZ. Razón Social ALEXIS REUTILIO GÁLVEZ VÁSQUEZ R.U.T. 14.350.329-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEXIS GALVEZ VASQUEZ. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 50 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS, LECHES, BARRAS DE CEREAL, FRUTAS, ENTRE OTROS LICEO LA FRONTERA, ED. BASICA S.C. N°59   $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.050 $ 136.050

Total Neto	$ 136.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.850
TOTAL OC	$ 161.900