1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-476-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra suministro alimentos hospitalizados mayo 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-4-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 932 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 747901,56 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOMARKET Razón Social SOC COMERCIAL ECO MARKET LIMITADA R.U.T. 77.775.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Suministro de alimentos desde el 01 al 31 de mayo de 2025 segun guias de despacho 10992-10993-10994-11003-11004-11005-11012-11013-11019-11020-11021-11029-11030-11031-11034-11035-11036-11046-11047-11048-11055-11056-11057-11065-11066 Suministro de alimentos desde el 01 al 31 de mayo de 2025 segun guias de despacho 10992-10993-10994-11003-11004-11005-11012-11013-11019-11020-11021-11029-11030-11031-11034-11035-11036-11046-11047-11048-11055-11056-11057-11065-11066 $ 3.936.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936.324 $ 3.936.324

Total Neto	$ 3.936.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 747.902
TOTAL OC	$ 4.684.226