1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1763-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra LCM-SET DE HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A LO SOLCITADO POR EL DEPTO DE MANTENCION. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 3425 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 467020 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MY PARTNER SPA Razón Social MY PARTNER SPA R.U.T. 77.614.864-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MY PARTNER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 40 Unidad SE ADJUNTA PDF CON INFORMACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS, FAVOR DE RESPETAR LA MARCA Y CANTIDAD DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS.   $ 61.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.458.000 $ 2.458.000

Total Neto	$ 2.458.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.020
TOTAL OC	$ 2.925.020

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto