1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-825-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DMH/ SOL 1001 MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL AYSEN CHIQUITO - PUERTO AYSEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1096 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 52408,65 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Detergentes Fiordo Razón Social PIUKE SPA R.U.T. 76.703.599-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Detergentes Fiordo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL AYSEN CHIQUITO DE PUERTO AYSEN, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA   $ 275.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.835 $ 275.835

Total Neto	$ 275.835
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IVA  19  %	$ 52.409
TOTAL OC	$ 328.244