1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-925-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Almacenaje externo se documentaciónDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-288-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 290848,58 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS R.U.T. 13.144.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232202 Programas de gestión de documentos 1 Global 40-070-002-014-00//Almacenaje, custodia y administración de archivos documentales, de baja tasa de consultas. Según Especificaciones Técnicas. Servicio de Almacenaje de Documentos $ 1.530.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.782 $ 1.530.782

Total Neto	$ 1.530.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.849
TOTAL OC	$ 1.821.631