|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
673721-79-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Planes de tratamiento niños niñas y adolescentes desde 662237-16-LR25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
662237-16-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
|
|
R.U.T. |
61.980.170-9 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN |
|
Razón Social |
FUND CERRO NAVIA JOVEN
|
|
R.U.T. |
72.517.200-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s | 1 | Unidad no definida | Línea de servicio N°28: Región Metropolitana | |
$ 591.854.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 591.854.400
|
$ 591.854.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 591.854.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 591.854.400
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.