1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-4012-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-66-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-66-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 4066000 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Eduardo Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS M & F LIMITADA R.U.T. 76.599.719-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad VALOR SUMA ALZADA SERVICIO DE PRODUCCIÓN "CELEBRACIÓN DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL DE LA COMUNA DE SANTIAGO AÑO 2025". (SEGÚN BASES ADJUNTAS)   $ 21.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400.000 $ 21.400.000

Total Neto	$ 21.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.066.000
TOTAL OC	$ 25.466.000