1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DAG N°10000/04 ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION DE EMERGENCIA PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL COD Y DID. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 227/1200-1600 0002-0022-2202-1777 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 628128,41 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELCLIMA Razón Social INTELCLIMA LIMITADA R.U.T. 76.431.332-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELCLIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantenimiento de equipos de aire acondicionado conforme a bases adjuntas, indicar plazo de ejecución y garantía. el proveedor que no señale la información requerida podrá ser declarado inadmisible.   $ 3.305.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305.939 $ 3.305.939

Total Neto	$ 3.305.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.128
TOTAL OC	$ 3.934.067