1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-257-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL INTERNET FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 597 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 27892 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RC-Seguridad Razón Social EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA R.U.T. 76.696.543-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RC-Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad DETALLES EN ANEXO ADJUNTO   $ 135.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.900 $ 135.900 39121414 Conectores coaxiales 100 Unidad DETALLES EN ANEXO ADJUNTO   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900

Total Neto	$ 146.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.892
TOTAL OC	$ 174.692