1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-226-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra D.R MANTENCIÓN VEH. FISCAL PRES. Nº26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt No.710 , Punta Arenas Comuna * Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt No.710 , Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecanica Mimiza Razón Social PEDRO FRANCISCO MIMICA URBINA R.U.T. 5.956.824-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mecanica Mimiza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad   POLARIZADO DE VIDRIO. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad   CUADRAR Y REPARAR CHAPA TRASERA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300