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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3502-324-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 287 REPARACION BACHEO DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-281-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
552900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BASILIO URRUTIA N° 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANT TRADE SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA
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R.U.T. |
77.901.295-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANT TRADE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 200 | Unidad | SACOS DE 20 KILOS ASFALTO EN FRIO | |
$ 9.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.830.000
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$ 1.830.000
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30171701
| Adoquines | 450 | Unidad | ADOCRETO TIPO HUESO | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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30171701
| Adoquines | 450 | Unidad | ADOCRETO TIPO ZIG ZAG | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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Total Neto
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$ 2.910.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 552.900
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$ 3.462.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.