1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-705-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-693-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 26419,5 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Petersen Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS PETERSEN LIMITADA R.U.T. 76.168.837-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Petersen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA 90 AMP BORNE ALTO POSITIVO DERECHO   $ 79.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA 70 AMP BORNE ALTO POSITIVO IZQUIERDO   $ 59.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.950 $ 59.950

Total Neto	$ 139.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.420
TOTAL OC	$ 165.470

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto