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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1250599-13-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARIDOS PARA AREA DE VIBRADOS CET CONCEPCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
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R.U.T. |
61.004.114-0 |
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Dirección de Facturación |
cardenal samore 521, sector punta de parra |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
302670 |
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Dirección de Envío de la Factura |
cardenal samore 521, sector punta de parra |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-09-2023 |
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Proveedor |
aridos san jose de palco spa |
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Razón Social |
ARIDOS SAN JOSE DE PALCO SPA
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R.U.T. |
77.562.778-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
aridos san jose de palco spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 13 | Metro Cúbico | arena fina | |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.500
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$ 175.500
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 15 | Metro Cúbico | arena gruesa | |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.500
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$ 217.500
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 30 | Metro Cúbico | gravilla 3/4 | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 20 | Metro Cúbico | gravilla 3/8 | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 1.593.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 302.670
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$ 1.895.670
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.