1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-22-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GESTIONADO DE TELECOMUNICACIONES 539 JI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 593951-73-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 759 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación ALONSO OVALLE 1180 Comuna Santiago Impuesto 131239705,879 Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 10 Unidad no definida Servicio gestionado de telecomunicaciones en jardín infantil y sala cuna, por 10 meses. Valor Mensual $ 69.073.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.735.290 $ 690.735.294

Total Neto	$ 690.735.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.239.706
TOTAL OC	$ 821.975.000