1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272253-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MERCADERIA PARA ECONOMATO CCP COYHAIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1272253-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato CCP Coyhaique Razón Social Economato C.C.P. de Coyhaique R.U.T. 65.239.010-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia N° 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Economato C.C.P. de Coyhaique R.U.T. 65.239.010-2 Dirección de Facturación Independencia N° 12 Comuna * Impuesto 53409 Dirección de Envío de la Factura Independencia N° 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Importante “Al momento de emitir la factura, se solicita a usted  detallar en la factura campo N° 801 (nombre  de la orden de compra). Además si la entrega de los productos es mayor a 5 días corridos, se solicita que estos productos sean enviados con Guía de despacho, una vez que se reciban los productos, se solicitará al proveedor la correspondiente factura”.  Factura Electronica Se solicita adjuntar copia de factura y archivo XML a correo: dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo en polvo 10 Caja JUGOS EN POLVO ZUKO, SOBRE 20 GRS., DIFERENTES SABORES, CAJA 10 UND.- JUGOS EN POLVO ZUKO, SOBRE 20 GRS., DIFERENTES SABORES, CAJA 10 UND.- $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 16.220 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 18 Caja CHOCOLATE RICOLATE 28 GRS. CAJA 18 UND. RICOLATE CALAF 18 X 28 GRS $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.076 $ 86.076 12161902 Detergentes surfactantes 100 Unidad DETERGENTE EN POLVO, BOLSA 400 GRS. DET.BIO FRESCURA BOSQUE NATIVO X400GRS $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad CLORO BOTELLA 250 CC.- CLORO BOTELLA 250 CC.- $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 50202310 Agua mineral 6 Unidad AGUA MINERAL CON GAS PUYEHUE 1,5 LT. AGUA MINERAL CON GAS PUYEHUE 1,5 LT. $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004 $ 5.004 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad LIMPIADOR DE PISOS, BOTELLA 250 ML LIMPIADOR POETT LAVANDA 250 ML $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 14111704 Papel higiénico 36 Paquete PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBHOJA 22MT 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBHOJA 22MT 4 ROLLOS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800

Total Neto	$ 281.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.409
TOTAL OC	$ 334.509