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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2320-264-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2320-8-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
63865,5455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado Miraflores |
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Razón Social |
MARCELINO ANTONIO ASTUDILLO PARRA
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R.U.T. |
8.624.743-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado Miraflores |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Global | 10 KILOS DE AZÚCAR
10 NESCAFÉ DE 170 GRAMOS
10 CAJAS DE TÉ DE 100 BOLSITAS
20 JUGOS NECTAR DE 1 ½
20 POTES DE FRUTOS SECOS
06 BOTELLAS EDULCORANTE STEVIA 270G
26 PAQUETES DE GALLETAS
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$ 336.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.134
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$ 336.134
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Total Neto
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$ 336.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.866
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$ 400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.