1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-595-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-616-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1647 del sistema Salud municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación Despachar a Nuestra Sra del Carmen 551, Cecofs Beato Padre Hurato , Villa Beato Padre Hurtado , Contacto Sr Danny Vergara Cortes Comuna Quilicura Impuesto 34845,05 Dirección de Envío de la Factura Despachar a Nuestra Sra del Carmen 551, Cecofs Beato Padre Hurato , Villa Beato Padre Hurtado , Contacto Sr Danny Vergara Cortes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlekín Razón Social ARLEKÍN SPA R.U.T. 76.469.603-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arlekín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Paquete SE ADJUNTA REQUERIMIENTO.-   $ 183.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.395 $ 183.395

Total Neto	$ 183.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.845
TOTAL OC	$ 218.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto