|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
316-911-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-732-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
|
|
R.U.T. |
69.061.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA |
|
Comuna |
Villa Alemana
|
|
Impuesto |
304231,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CACAO CREATIVO SPA |
|
Razón Social |
CACAO CREATIVO SPA
|
|
R.U.T. |
77.008.147-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CACAO CREATIVO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101502
| Publicidad en carteles | 1 | Global | EQUIPAMIENTO IMPRESO COMO IMAGEN CORPORATIVA PARA EVENTOS Y DIFUSION DE LA UNIDAD DE DEPORTES
SE ADJUNTA TTR
SE SOLICITA COTIZACION DETALLADA | |
$ 1.601.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.601.218
|
$ 1.601.218
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.601.218
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 304.231
|
|
$ 1.905.449
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.