Orden de Compra. Nº2332-21-CM18 "ADQ TERMO ELECTRICO SALA REHABILITACION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-21-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ TERMO ELECTRICO SALA REHABILITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 29583
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMW
Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal AMW
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
2239-10-LP12
Termos1 (1012996 )TERMO BANO SPLENDID 80 LTS MURAL UNIDAD 1032245(1012996) TERMO BANO SPLENDID 80 LTS MURAL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.700 $ 155.700
Total Neto $ 155.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.583
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 185.283