1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-278-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra adquisición de teclados y mouse para equipos computacionales del departamento de administración de educación de vicuña /DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 33726,9 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC Solid Razón Social J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA R.U.T. 77.307.196-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PC Solid Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 1 Global -10 LOGITECH TECLADO K120 ALAMBRICO USB -10 LOGITECH MOUSE M90 ALAMBRICO USB -1 DESPACHO   $ 177.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.510 $ 177.510

Total Neto	$ 177.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.727
TOTAL OC	$ 211.237