1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-106-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MVG_PC N°5084_DINFRA_Materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 874 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 359105,7 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA R.U.T. 77.205.925-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad LÍNEA DE PRODUCTO Nº9. ACCESORIOS ELÉCTRICOS. LÍNEA DE PRODUCTO Nº9. ACCESORIOS ELÉCTRICOS. $ 1.890.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.030 $ 1.890.030

Total Neto	$ 1.890.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.106
TOTAL OC	$ 2.249.136