1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-464-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO DE ENSEÑANZA, PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN EN COMUNIDAD, desde compra ágil 3694-543-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 227240 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Av. Francia N°0498, en Horarios de oficina de Lunes a Viernes de 09:00 horas a 13:30 horas y desde las 15:00 horas hasta las 16:30, a excepcion de los viernes que es hasta las 16:00 horas. Se deberá coordinar con la Unidad Tecnica para este caso corresponde la Oficina del Deporte, fono 35-2456100. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Pai Razón Social PAULA ANDREA ALVAREZ VASQUEZ R.U.T. 10.923.745-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Publicitarias Pai Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE ENSEÑANZA, PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION EN COMUNIDAD. Al MOMENTO DE EMITIR FACTURA EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO DE ENSEÑANZA, PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN EN COMUNIDAD, desde compra ágil 3694-543-COT24 $ 1.196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000

Total Neto	$ 1.196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.240
TOTAL OC	$ 1.423.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.734.061-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 10.923.745-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.756.263-0 Ver adjunto