Orden de Compra. Nº
2324-2365-SE14
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Mant. y rep. edificos municipales
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2365-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
Mant. y rep. edificos municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-92-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
9395494,4117647
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA RIQUELME CHAVEZ
Razón Social
PATRICIA DEL CARMEN RIQUELME CHAVEZ
R.U.T.
6.774.464-0
Sucursal
PATRICIA RIQUELME CHAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
7
Mes
Aumento de contrato por aumento de trabajadores a contar del 01/Junio/2014, por $ 8.406.495.- mensuales.
$ 7.064.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.449.974
$ 49.449.971
Total Neto
$ 49.449.971
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.395.494
TOTAL OC
$ 58.845.465