1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-838-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES LINEA DE GAS SALA MULTIUSO ZONA MAGALLANES compra ágil: 1079445-922-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RECHAZAN PRODUCTOS POR NO CORRESPONDER A REQ. TECNICO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 831394 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 653 Comuna Punta Arenas Impuesto 132743,5 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 653 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142610 Acoplamientos de tubo 1 Unidad no definida ADQ. MATERIALES LINEA DE GAS SALA MULTIUSO ZONA MAGALLANES ANEXO 1 ADJUNTO, LAS OFERTAS DEBEN INDICAR SI CUMPLEN O NO CON LO SOLICITADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO   $ 698.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.650 $ 698.650

Total Neto	$ 698.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.744
TOTAL OC	$ 831.394