1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-155-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3415-152-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios - ESCSERV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001-2204009 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 472072,86 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 6 Unidad NOTEBOOKS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 385.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.315.238 $ 2.315.238 26121636 Cables de alimentación 6 Unidad CABLES CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 28.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.356 $ 169.356

Total Neto	$ 2.484.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.073
TOTAL OC	$ 2.956.667