1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-95-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-20-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna * Impuesto 76558,54414 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA R.U.T. 76.653.389-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CAFE, BEBIDAS Y OTROS, SEGUN SR-52/25.02.2024, PARA ATENCION DIRIGENTES, LOS PRODUCTOS SE CONSIDERAN PARA EL 28.02.2025. CAFE, BEBIDAS Y OTROS, SEGUN SR-52/25.02.2024, PARA ATENCION DIRIGENTES, LOS PRODUCTOS SE CONSIDERAN PARA EL 28.02.2025. $ 140.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.475 $ 140.475 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global GALLETAS, JUGOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO Nº 51/24.02.2025, LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR EL DIA 28.02.2025, PARA USO OFICINA DE LA NIÑEZ. GALLETAS, JUGOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO Nº 51/24.02.2025, LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR EL DIA 28.02.2025, PARA USO OFICINA DE LA NIÑEZ. $ 262.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.465 $ 262.465

Total Neto	$ 402.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.559
TOTAL OC	$ 479.499