1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2951-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS OLEOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF GALVARINO Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Comuna Valparaíso Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRETAM Razón Social PRETAM SPA R.U.T. 76.327.024-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRETAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad EFECTUAR RETIRO DE RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS. SE REQUIERE CAMION CON CERTIFICACION SEC.   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000