1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-24-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2986-21-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 del sistema hernan wulf. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 7596,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Ingeniería y Comunicaciones Razón Social AC INGENIERÍA Y COMUNICACIONES SPA R.U.T. 77.319.987-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AC Ingeniería y Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 2 Unidad caja de manteniemiento para impresora epson L6270 original TO4D1,para espacio de MAS AMa de la La Comuna de Los Lagos. Insumos $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980

Total Neto	$ 39.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.596
TOTAL OC	$ 47.576