1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-81-CM26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumo de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en la direccion Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL 35/197 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación SAN ENRIQUE 14.874 Comuna Impuesto 382252,64 Dirección de Envío de la Factura SAN ENRIQUE 14.874 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san jeronimo Razón Social COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA R.U.T. 77.610.393-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal san jeronimo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM 322   (4628827) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM (4628827) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Barnechea; CALLE SAN ENRIQUE Nº14.874 LO BARNECHEA $ 6.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.856 $ 2.011.856

Total Neto	$ 2.011.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.253
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.394.109