1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-191-CM14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-03-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SALUD MENTAL ANGELMO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Dólar Americano |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
24,624 |
Dirección de Envío de la Factura |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2014 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
Sucursal |
DIMERC S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105 2239-23-LP09
| Cartuchos de tinta | 12 | | (883096) CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO CZ103AL UNIDAD 892256 | (883096) CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO CZ103AL UNIDAD; Código: HP08725;Región : X
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US$ 10,80
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 129,60
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US$ 129,60
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Total Neto
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US$ 129,60
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 24,62
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 154,22
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.