1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3356-333258-2025 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B Comuna Santiago Impuesto 56145 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Tinta HP 667 negro Tinta HP 667 negro $ 30.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Tinta HP 667 color Tinta HP 667 color $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500

Total Neto	$ 295.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.145
TOTAL OC	$ 351.645