1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-178-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DAG N°10000/41 INSUMOS PARA COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227/1200 0004-0041-4101-1921 22-01-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 54284,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTALC Razón Social ANGELA TATIANA ALVAREZ CORDERO R.U.T. 14.599.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANTALC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad adquisición de elementos para coffe break, conforme a oferta 2021-237-COT25. adquisición de elementos para coffe break, conforme a oferta 2021-237-COT25. $ 285.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.710 $ 285.710

Total Neto	$ 285.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.285
TOTAL OC	$ 339.995

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.599.172-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto