1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057822-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SET HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 936 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación O'Higgins 297 Concepcion Comuna Concepción Impuesto 438797,4 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 297 Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICOPRONT Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI R.U.T. 76.590.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICOPRONT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171511 Herramientas de soldadura 1 Kit SE SOLICITA SET DE HERRAMIENTAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS LA CUAL SE DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR   $ 2.309.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.309.460 $ 2.309.460

Total Neto	$ 2.309.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.797
TOTAL OC	$ 2.748.257

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto