1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1419450-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1419450-2-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO #951 Comuna Iquique Impuesto 47690 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO #951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 3000 Unidad VASO DESECHABLE PLASTICO 70CC   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 2000 Unidad AGUJA DESECH P/JERINGA CARPULE CORTA   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.690
TOTAL OC	$ 298.690