1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-124-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO VIRALIZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33872 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 15048 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafika Limitada Razón Social SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LIMITADA R.U.T. 76.022.196-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafika Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 2 Unidad PENDÓN ROLLER 80X200, BASE DE ALUMINIO, IMPRESIÓN FUL COLOR EN TELA. TRASLADO INCLUIDO PENDÓN ROLLER 80X200, BASE DE ALUMINIO, IMPRESIÓN FUL COLOR EN TELA. TRASLADO INCLUIDO $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 79.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.048
TOTAL OC	$ 94.248