1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2463-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO -FRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 14082,352151 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111601 Mazas de hierro 5 Unidad COMBO CON MANGO DE MADERA 18 LBS COMBO CON MANGO DE MADERA 18 LBS $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.725 $ 56.723 27111604 Hachas de mano 3 Unidad HACHA DE MANO CON MANGO 600 GRS HACHA DE MANO CON MANGO 600 GRS $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.395

Total Neto	$ 74.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.082
TOTAL OC	$ 88.200