Orden de Compra. Nº3378-5264-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-1342-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5264-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-1342-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPITULO 03, ORG. DE SALUD DEL EJERCITO del sistema OTRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 201400
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ARMANDO VELOSO OSADEI
Razón Social LUIS ARMANDO VELOSO OSADEI
R.U.T. 8.216.743-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ARMANDO VELOSO OSADEI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161611
Pernos de sujeción50Unidad561746 Perno especial acero inox. M6 paso 1 mmXL30PERNO ACERO INXODABLE Según FICHA TÉCNICA N°3 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
31161903
Resortes espirales50Unidad561745 Resorte conico acero inox. 8.5X12,5XL10X1RESORTE CÓNICO DE ACERO INXODABLE Según FICHA TÉCNICA N°1 $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
31161903
Resortes espirales50Unidad561747 Resorte conico acero inox. 11X20XL28X1RESORTE CÓNICO DE ACERO INXODABLE Según FICHA TÉCNICA N°2 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 1.060.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.400
TOTAL OC $ 1.261.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.927.474-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.065.929-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.216.743-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.