1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-41-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-49-COT25 IDDOC 4139642 / CTF 3 / PEDIDO 53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 222680 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Razón Social INMOBILIARIA RODRIGO HERNAN CORNEJO LOPEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.631.907-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad CONSTRUCCION DE TRONERA DE VENTILACION EN SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO (VER ADJUNTOS)   $ 1.172.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.000 $ 1.172.000

Total Neto	$ 1.172.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.680
TOTAL OC	$ 1.394.680