1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3180-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo N°190 “DANIEL MUÑOZ Y LOS MARUJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1896200 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIOS Razón Social SONIOS SPA R.U.T. 77.445.101-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151704 Servicios de músicos, banda u orquestas 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO 190-2024 “DANIEL MUÑOZ Y LOS MARUJOS”. CONDICIONES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A D.A. N°735 DE FECHA 28/08/2024.   $ 9.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980.000 $ 9.980.000

Total Neto	$ 9.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.896.200
TOTAL OC	$ 11.876.200