1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-800-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra P02_884767_JUNJI_BOTIQUIN P.AUXILIOS_MARZO2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-20-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 350 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 569525 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA R.U.T. 77.484.546-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 Termómetros de mano 6 Unidad no definida   TERMOMETRO DIGITAL $ 12.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.128 $ 76.128 46171606 Sirenas 1 Unidad no definida   CAMPANA TIMBRE , CAMPANILLA ALARMA 220V $ 60.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.990 $ 60.990 42311532 Apósitos secos 5 Unidad no definida   APOSITO ABSORBENTE ESTERIL 10 X10 CM , CAJA DE 50 UNIDADES. $ 19.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.820 $ 95.820 41112213 Termómetros de mano 1 Unidad no definida   TERMOMETRO INFRARROJO $ 17.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 42311531 Coberturas para apósitos 4 Unidad no definida   COMPRESA GEL DE FRIO 250 GR $ 10.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.120 $ 43.120 42312201 Sutura 20 Unidad no definida   BANDA ADHESIVA LARGA FIRSTAR STRIPS(SUTURA CUTANÉA) $ 4.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.920 $ 95.920 42312201 Sutura 20 Unidad no definida   BANDA ADHESIVA FIRSTAR STRIPS ( SUTURAS CUTANEAS) $ 2.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.560 $ 52.560 42311512 Esponjas de gasa 20 Unidad no definida   GASA DE ESPONJA (GASA ESTÉRIL 5X5) $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 11162123 Tejidos de cinta 20 Unidad no definida   CINTA ADHESIVA QUIRURGICA $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 42312201 Sutura 20 Unidad no definida   SUTURA ADHESIVA STERI STRIP DE 15 UNIDADES LA CAJA $ 26.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.960 $ 539.960 31211903 Equipo para protección 100 Unidad no definida   CAJA DE MASCARILLAS PARA ADULTO DE 50 UNIDADES $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 12191601 Solventes de alcohol 40 Unidad no definida   ALCOHOL GEL BOTELLA 1 LITRO $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.200 $ 399.200 31211903 Equipo para protección 70 Unidad no definida   CAJA MASCARILLA PARA NIÑOS 50 UNIDADES $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 42311532 Apósitos secos 5 Unidad no definida   CAJAS DE PARCHE CURITA DE 100 UNIDADES $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900 11121802 Algodón 8 Unidad no definida   ALGODON HIDRÓFILO PRENSADO $ 2.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 8 Unidad no definida   AGUA OXIGENADA 1 LITRO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 30 Unidad no definida   CLORURO DE SODIO 20 ML $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.330

Total Neto	$ 2.997.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.525
TOTAL OC	$ 3.567.025