1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395481-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición OBSEQUIO DIA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO Y BEC Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR JUNAEB R.U.T. 60.908.116-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR JUNAEB R.U.T. 60.908.116-3 Dirección de Facturación MONJITAS 565 PISO 6 Comuna Santiago Impuesto 527250 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA R.U.T. 76.837.115-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111517 Velas de Cera 370 Unidad Adquisción "Regalo Dia de la Madre". Adquisción "Regalo Dia de la Madre". $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775.000 $ 2.775.000

Total Neto	$ 2.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.250
TOTAL OC	$ 3.302.250