1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION NUMERO ARTISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.96.000.000.000 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 39032,802359882 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMÁS MARTÍN OLIVAREZ FLORES Razón Social TOMAS MARTIN OLIVAREZ FLORES R.U.T. 20.229.149-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOMÁS MARTÍN OLIVAREZ FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACION NUMERO ARTISTICO   $ 216.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.920 $ 216.920

Total Neto	$ 216.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 39.033
TOTAL OC	$ 255.953

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.229.149-K Ver adjunto